當(dāng)前位置：廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）2021年部門決算
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2021年度決算
目 錄
第一部分：概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2021年度決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：2021年度決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開(kāi)展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開(kāi)展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開(kāi)展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”，內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分： 2021年度決算報(bào)表
第三部分：2021年度決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入174.93萬(wàn)元，全部為本年度收入，因本單位2021年開(kāi)始財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.93萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)本單位2021年度總支出174.93萬(wàn)元，全部為本年支出，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)152.77萬(wàn)元：主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中其他政協(xié)事務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)12.21萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)3.84萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
4.住房保障支出(類)6.11萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.93萬(wàn)元，因本單位2021年開(kāi)始獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)，其中：基本支出 92.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出82.51萬(wàn)元。
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 233.62萬(wàn)元，支出決算為174.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.88%。預(yù)決算差異的是因?yàn)樾鹿谝咔橛绊懀瑥V西政協(xié)書畫展項(xiàng)目中與外省政協(xié)書畫院聯(lián)展活動(dòng)未開(kāi)展。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)206.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)152.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.08%。主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中其他政協(xié)事務(wù)。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算數(shù)15.07萬(wàn)元，支出決算數(shù)12.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.02%。預(yù)決算差異主要是因?yàn)槿藛T由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)4.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)3.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.85%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)槿藛T由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按國(guó)家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算數(shù)7.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)6.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.03%，預(yù)決算差異主要是因?yàn)槿藛T由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出92.42萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出81.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算91.47萬(wàn)元的88.66%。其中：基本工資15.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0.82萬(wàn)元、績(jī)效工資42.03萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.14元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.07萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.84萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17萬(wàn)元，住房公積金6.11萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是因?yàn)槿藛T由減少1人，由5人減少到4人。
(二)商品和服務(wù)支出11.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12.01萬(wàn)元的94.25%。主要包括：辦公費(fèi)5.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.29萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.46萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是因?yàn)槿藛T由減少1人，由5人減少到4人。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出工資福利支出明細(xì)表
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2021年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。因本單位2021年開(kāi)始財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。因本單位2021年開(kāi)始財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。因本單位2021年開(kāi)始財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.32萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算94.25%，因本單位2021年開(kāi)始財(cái)務(wù)核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
無(wú)支出也需要注明“本單位無(wú)政府采購(gòu)支出”。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日，本單位無(wú)車輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
無(wú)國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
